一、一般公共预算调整情况

年初人代会批准，全县一般公共预算收入133055万元，上级补助收入108323万元，调入资金6166万元，一般债券转贷收入1000万元，上年结转1695万元，本级财力合计250239万元。预算执行中，上级增加或调减我县转移支付额度。根据预算执行实际情况，需对部分项目和预算指标进行相应调整。鉴于上述原因，2025年，我县一般公共预算总收入由年初250239万元调整为276357万元，调增26118万元，同时，一般公共预算总支出也由年初250239万元调整为276357万元，调增26118万元，收支平衡。本次调整的主要项目是：

（一）收入调整情况

一般公共预算总收入调增26118万元，其中：

1．一般性转移支付比年初预算增加23561万元，其中：

增加项目：涉及20项，增加额度23565万元，具体项目是：

均衡性转移支付收入比年初预算增加3780万元；

县级基本财力保障机制奖补资金收入比年初预算增加1591万元；

结算补助收入比年初预算增加1698万元；

固定数额补助收入比年初预算增加35万元；

革命老区转移支付收入比年初预算增加189万元；

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入比年初预算增加4055万元；

一般公共服务共同财政事权转移支付收入比年初预算增加163万元；

公共安全共同财政事权转移支付收入比年初预算增加29万元；

教育共同财政事权转移支付收入比年初预算增加1227万元；

科学技术共同财政事权转移支付收入增加183万元；

文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入比年初预算增加165万元；

社会保障和就业共同财政事权转移支付收入比年初预算增加2067万元；

医疗卫生共同财政事权转移支付收入比年初预算增加1873万元；

节能环保共同财政事权转移支付收入比年初预算增加10万元；

农林水共同财政事权转移支付收入比年初预算增加5768万元；

交通运输共同财政事权转移支付收入比年初预算增加7万元；　

资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入增加85万元；

商业服务业等共同财政事权转移支付收入增加5万元；

灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入增加189万元；

其他一般性转移支付收入比年初预算增加446万元。

减少项目：涉及1项，减少额度4万元，其中：

住房保障共同财政事权转移支付收入比年初预算减少4万元。

2．专项转移支付收入调增15537万元，其中：

一般公共服务比年初预算增加115万元；

公共安全比年初预算增加16万元；

社会保障和就业增加2448万元；

卫生健康比年初预算增加7万元；

节能环保比年初预算增加5389万元；

农林水比年初预算增加6551万元；

交通运输比年初预算增加410万元；

资源勘探工业信息等比年初预算增加313万元；

商业服务业等比年初预算增加288万元。

3．县级一般公共预算收入调整为107055万元，比年初预算减少26000万元。

4．调入资金比年初预算减少1654万元。

5．地方政府一般债务转贷收入调增14674万元（新增一般债券5874万元，新增再融资一般债券8800万元）。

（二）支出调整情况

根据一般公共预算总收入增减变动情况及我县实际，本次一般公共预算总支出同时调增26118万元，其中：调增51001万元，调减24883万元。

1．一般公共预算支出调增51001万元，其中：

一般公共服务支出618万元；

国防支出77万元；

科学技术支出167万元；

文化旅游体育与传媒支出353万元；

卫生健康支出28万元；

节能环保支出7194万元；

城乡社区支出6146万元；

交通运输支出4559万元；

资源勘探信息等支出444万元；　

商业服务业等支出308万元；

自然资源海洋气象等支出480万元；

粮油物资储备支出430万元；

灾害防治及应急管理支出737万元；

债务还本支出8900万元（再融资一般债券8800万元、一般债券本金100万元）。

2．调出资金调增20560万元。

3．一般公共预算支出调减24883万元，其中：

公共安全支出调减2105万元；

教育支出调减3747万元；

社会保障和就业支出调减4187万元；

农林水支出调减4012万元；

住房保障支出调减314万元；

预备费未动用调减5000万元，用于急需保障的民生事项；

其他支出调减5518万元。

二、政府性基金预算调整情况

（一）收入调整情况

政府性基金收入总计调增9555万元，其中：

1．政府性基金转移支付收入比年初预算调增2959万元，其中：

文化旅游体育与传媒15万元；

城乡社区34万元；

其他收入108万元；

超长期特别国债转移支付收入2802万元。

2．地方政府专项债务转贷收入比年初预算调增10596万元。

3．本级政府性基金收入调整为5000万元，比年初预算减少5000万元。

4．调入资金调增20560万元。

5．缴纳新增建设用地土地有偿使用费－19560万元。

（二）支出调整情况

根据政府性基金预算总收入增减变动情况及我县实际，本次政府性基金预算支出调增9555万元，其中：调增14723万元，调减5168万元。

1．政府性基金预算支出调增14723万元，其中：

文化旅游体育与传媒支出调增15万元；

城市基础设施配套费相关支出调增34万元；

城乡社区公共设施支出调增2150万元；

资源勘探工业信息等调增652万元；

其他支出调增11704万元（专项债券10596万元、彩票公益金108万元、其他政府性基金安排的支出1000万元）；

债务付息支出调增168万元。

2．政府性基金预算支出调减5168万元，其中：

其他国有土地使用权出让收入安排的支出调减5168万元。

经本次调整，2025年政府性基金收入总计由年初预算31743万元，调整为41298万元；政府性基金支出总计相应由年初预算31743万元，调整为41298万元，当年收支平衡。

三、国有资本经营预算调整情况

年初国有资本经营预算为24万元，本次调入一般公共预算12万元，调整后国有资本经营预算为12万元。

四、社会保险基金预算调整情况

2025年我县社会保险基金预算收入调整为29628万元，其中：机关事业单位养老保险基金收入调整为20216万元；城乡居民基本养老保险基金收入调整为9412万元。

2025年我县社会保险基金预算支出调整为27103万元，其中：机关事业单位养老保险基金支出安排18744万元；城乡居民基本养老保险基金支出安排8359万元。

当年预算收支结余2525万元，年末预计滚存结余29221万元。

五、政府债务有关情况

（一）政府债务余额

我县政府债务余额209284万元。其中：一般债务60966万元；专项债务148318万元（剔除上划市级以前年度专项债券结余资金3601万元）。

（二）新增政府债券安排使用情况

2025年，上级下达我县新增政府债券资金25270万元，其中：一般债券2700万元、再融资一般债券8800万元、再融资一般债券结存限额3174万元，专项债券10596万元。新增政府债券主要投向公益性基础设施、市政建设、保障性住房、教育基础设施建设、交通基础设施建设和社会事业等领域，积极发挥政府投资撬动作用，支持县域经济发展。新增政府债券资金安排使用情况如下：

1．新增一般债券2700万元安排使用情况。新增一般债券资金用于2个项目，分别是：岚县交通运输局白龙山旅游公路项目1003万元；岚县教育体育局秀容中学建设项目1697万元。

2．再融资一般债券结存限额3174万元，拟安排用于以下3个项目，分别是：

岚县城乡环卫和市政服务中心“岚县污水处理厂尾水人工湿地配套污水处理厂提质扩容工程”2728万元；

岚县水利局“岚县岚河生态治理工程124万元”、“岚县普明河河道治理工程（防洪能力提升）项目”322万元；

3．新增项目建设专项债券6600万元安排使用情况。新增项目建设专项债券用于2个项目，分别是：

岚县经济技术开发区“中水厂建设项目”6000万元；

岚县民政局“颐康养老服务中心项目”600万元。

4．新增非项目建设专项债券3996万元安排使用情况。分别是：

岚县城乡环卫和市政服务中心“城区污水管网建设及雨污分流改造项目”1184万元，“建成区及城郊污水收集管网改建新建工程”274万元；

岚县住房和城乡建设管理局“县城街道（人民路、秀容街）升级改造项目”258.5万元，“岚县人民路秀容街道路电力设施缆化入地项目”90.5万元；

岚县能源局“冬季清洁取暖煤改气项目”1000万元；

岚县东村镇人民政府“新建路东延暨安置小区和美食街成片改造建设项目”1189万元。

5．为提高一般债券资金使用效益，提升债券资金支出进度，根据有关文件精神，将2024年及以前年度一般债券结余资金438万元调整用于岚县东村镇人民政府“岚县宜芳街片区（向阳路－－岚河北路段）城市更新建设项目”。

（三）再融资债券情况

省财政厅下达我县再融资一般债券8800万元，全部用于偿还到期债券本金。

（四）政府债务风险

2025年我县政府债务率预计为76.16％，政府债务余额未突破法定限额，政府债务风险整体安全可控。