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岚县人民政府关于2016年财政决算和2017年1--9月份财政预算执行情况的报告
岚县县委政府网      发布时间:2018-01-12 03:31:38        浏览次数:12696   
 

关于2016年财政决算和

2017年1--9月份财政预算执行情况的报告

县财政局局长  李文军


     一、2016年预算执行(决算)情况

    2016年,全上下在委、政府的坚强领导下,坚持稳中求进工作总基调,主动适应经济发展新常态,积极应对各种困难挑战,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生各项工作,“保工资、保运转、保民生”的基础上,突出重点保障扶贫攻坚工作,严控“三公”经费,着力增进民生福祉,为全面建设富裕、文明、开放、宜居新岚县提供了坚实的资金保障,经济社会发展在克服困难中奋力前行与此同时,全财税部门努力确保财政预算平稳运行,竭力遏制财政收入下滑态势,积极调整优化支出结构,民生和重点支出得到较好保障。

    (一)一般公共预算执行情况

    2016年全一般公共预算收入完成32452元,为预算的89.65%,下降15.35%。主要是受经济持续下行、工业经济持续回落、煤炭价格大幅下降以及结构性减税和普遍性降费等影响。一般公共预算支出执行143017万元,为预算的99.14%,增长10.55%。其中,教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、文化体育与传媒、农林水事务、城乡社区事务、节能环保、粮油物资储备及交通运输等民生支出115572元,同比增长19.58%。

    2016年全预算收支执行具体情况如下:

   (1)主要收入项目执行情况

  税收收入完成26775元,为预算的89.25%,下降3.78%。其中:增值税完成10954元,为预算的182.57%,增长154.63%;营业税完成3191万元,为预算的91.17%,下降34.08%;企业所得税完成1041万元,为预算的45.26 %,下降4.06%;个人所得税完成297万元,为预算的74.25%,增长2.41%;资源税完成5660元,为预算的47.84%,下降51.59%,其他税收收入完成5632万元,为预算的94.34 %

    非税收入完成5677万元,为预算的91.56%,下降45.97%。其中:专项收入完成2722万元,为预算的85.06%,下降15.33%,主要项目完成情况是:排污费收入完成569元,增长89.67%,水资源费完成98万元,增长15.29%,教育附加收入完成2037万元,增长17.34%;行政事业性收费收入完成751万元,为预算的83.44%,下降74.79%;罚没收入完成1747万元,为预算的87.35%,下降10.64%;国有资源(资产)有偿使用收入完成384万元,为预算的384%,增长38.63%,政府住房基金收入17万元,为预算的100%,其他收入56万元,为预算的100%

   (2)主要支出项目执行情况

教育支出执行40692万元,为预算的100%,增长27.31%。其中:普通教育33826万元,包括学前教育666万元、小学教育9369元、初中教育5434元、高中教育4027元;职业教育3226元;成人教育及进修培训等3390万元。

    医疗卫生与计划生育支出执行15300元,为预算的99%,增长4.31%。其中:医疗保障支出8674万元,公立医院支出2090元,基本公共卫生支出803元,基层医疗卫生机构支出1619元,计划生育支出864元。

  社会保障和就业支出执行13164万元,为预算的97.71 %,增长18.31%。其中:财政对社会保险基金补助3155万元,行政事业单位离退休支出4元,城乡居民最低生活保障支出4868元,抚恤及退役安置等支出1342元,就业补助支出584元。

  住房保障支出执行5478元,为预算的98.35%,下降24.12%。其中:棚户区改造支出556元、农村危房改造支出1684万元,住房公积金等住房改革支出2679元。

  农林水支出执行31022元,为预算的99.4%,增长45.92%。其中:农业支出9843元,水利支出2873元,林业支出5163元,农村综合改革支出3722元,扶贫支出7785元,农业综合开发支出959元。

  文化体育与传媒支出执行1555元,为预算的100%,增长0.71%。其中:文化支出481元,文物支出589元,广播影视支出312元。

  城乡社区支出执行6425元,为预算的99.91%,增长34.39%。其中:城乡社区公共设施支出2974元,城乡社区环境卫生支出2655元,城乡社区管理事务支出756元。

  科学技术支出执行314元,为预算的94.01%增长199.05%。其中:技术研究与开发支出190元, 基础研究及应用研究支出199元,科技服务及科学技术普及支出112元。

节能环保支出执行2342元,为预算的84.24%,增长10.58%。其中:污染防治及减排支出759元,退耕还林支出844元,能源节约利用支出26元,自然生态及天然林保护支出474    

  国土海洋气象等支出执行1051元,为预算的100%,下降47.08%,其中:国土资源事务支出1028元,气象事务支出23元。

    其他科目支出情况:一般公共服务支出执行12328元,为预算的100%,下降1.22%;公共安全支出执行6494元,为预算的100%,增长6.02%;交通运输支出执行4526元,为预算的100%,下降49.26%;资源勘探信息等支出执行969元,为预算的97.98%,下降16.97%;商业服务业等支出执行327元,为预算的98.79%,增长35.68%;粮油物资储备支出执行546元,为预算的99.09%,增长117.53%;国债还本付息支出299万元,为预算的100%,增长779.41%;其他支出执行185元,为预算的100%,下降93.98%。

    (二)中央、省、市对我转移支付执行情况

    2016年中央、省对我转移支付102020元,增长19.63%。其中:一般性转移支付55351元,增长6.33%;专项转移支付  46669元,增长40.48%。

    (三)政府性基金预算执行情况

    2016年全政府性基金预算收入完成3820元,为预算的125.66%;预算支出执行6735元,为预算的52.68%。 

    ()社会保险基金预算执行情况

2016年全社会保险基金预算收入完成22596元,为预算的67.64%;预算支出16546元,为预算的50.52%,收支结余6050元。

    ()举借债务情况

    2016年,财政部核定我发行政府债券7933元,其中:新增债券3600元,其中用于扶贫攻坚项目1400万元,教育项目(中学新校区和职教中心)建设1200万元;置换债券4333元,全部用于置换到期政府债务这对我应对经济下行压力、加快基础设施和民生项目建设、防范财政金融风险发挥了积极作用。

    二、部门决算情况

    2016年部门决算本年收入118043万元,其中一般公共预算拨款110814万元,占本年收入的93.88%;政府性基金拨款    4059万元,占本年收入的3.44%;上级补助收入888万元,占本年收入的0.8%;事业收入550万元,占本年收入的0.47%;其他收入1732 万元,占本年收入的1.47%。

    2016年部门决算本年支出139555万元,比上年增长45.95%,其中基本支出50880万元,比上年增长3.9%;项目支出88675万元,比上年增长107.23%。基本支出中人员经费支出38958万元,比上年增长107.23%,日常公用经费支出11922万元,比上年下降0.81%。

    2016年年末结转结余19641万元,比上年下降1.08 %。其中一般公共财政拨款结转结余18447万元,比上年下降6.24%。政府性基金拨款结转结余394万元,比上年增长39.08%。

截止2016年12月31日,预算单位资产总额102411万元,比上年增长26.3%,其中固定资产总额51777万元,比上年增长12.03%。负债总额24491万元,比上年增长179.73%。净资产总额77920万元,比上年增长7.69%

    2016年部门决算三公经费支出645万元,比上年下降42.41%,其中公务用车购置及运行维护费支出368万元,比上年下降52.32%;公务接待费支出277万元,比上年下降8.11%。

    2016年部门决算其他支出情况。机关运行经费支出5755万元,比上年增长0.17%;会议费支出248万元,比上年增长120.38%;培训费支出424万元,比上年增长61.24%。

     三、20171-9月份预算执行情况

    (一)2017年预算执行原则

全面贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略,认真落实县委工作会议精神,紧紧围绕我县第十四次党代会确立的“确定的一个目标,坚持四轮驱动,实施七大工程,扎实做好三件实事,忠诚担当使命,决战脱贫攻坚”的目标和财政经济发展的各种因素,全面完成各项收支任务。

    (二)20171--9月份预算执行情况

    1.一般公共预算执行情况

    (1)收入完成情况。1-9月份,一般公共预算收入完成33449元,为年初预算33000万元的101.36%,其中税收收入完成28158万元,为年初预算30000万元的93.86 %,非税收入完成5291万元,为年初预算3000万元的176.37%。

    (2)支出执行情况。1--9月份,全县一般公共预算支出    

95007元,主要支出情况是:

一般公共服务支出9107万元,为年初预算的68.08 %;

国防支出76万元,为年初预算的63.33%;

公共安全支出4512万元,为年初预算的63.85 %;

教育支出19150,为年初预算为的57.84%;

    科学技术支出117万元,为年初预算的146.25%,超预算支出的主要原因一是省级下达科研经费专项指标晚于年初预算编制时间,二是解决以前年度培训经费,三是批拨维修改造办公室及办公设备购置费;

文化体育与传媒支出884 万元,为年初预算的88.4%;

社会保障和就业支出8266万元,为年初预算的57.85%;

医疗卫生与计划生育支出5526万元,为年初预算的70.07%;

    节能环保支出4678万元,为年初预算的1965.55%,超预算主要原因一是新增债券资金800万元年初市政府未下达;二是新增污水处理厂二期工程款1210万元;三是处理静乐县笨泄露事件13万元;四处理太佳高速通道绿化、蛤蟆神造林观摩点工作经费130万元。

    城乡社区支出7531万元,为年初预算的117.14%,超支主要原因是追加东村镇宜芳街征地拆迁费补偿、步行街工程款和顺会乡河地升级改造补偿资金;

    农林水支出24794万元,为年初预算的368.19%,超预算主要原因一是上级追加扶贫专项指标6700万元,二是追加各单位农博会经费各考察经费300万元,新增吕梁市农业产业扶贫贷款风险金补偿基金1000万元;

    交通运输支出3550万元,为年初预算的116.32%,超预算主要原因安排退役志愿兵养老保险费,化解环境整治、创卫债务和农村街巷硬化工程款;

    资源勘探电力信息等事务支出701万元,为年初预算的99.29%;

    商业服务业等事务支出263万元,为年初预算的45.66 %;

    国土海洋气象等支出981万元,为年初预算的196.2%,超预算主要原因是追加化解以前年度债务、卫片执法经费、农村地质灾害搬迁补助、不动产登记中心开办费、农村土地确权经费,化解粮油中心收储总站维修费等;

    住房保障支出4340万元,为年初预算的155%,追加主要原因是2017年个人工资提标;

    粮油物资储备支出344万元,为年初预算的229.33%,超预算主要原因一是追加粮食安全工作改造配套费,追加粮油中心离退人员、自收自支人员个人工资、医保、住房公积金等,二是化解2016年基层粮库维修欠款;

    国债还本付息支出187万元,为年初预算的17.54%;

    2017年,全财政面临的收支压力是前所未有的,年初预算安排是财政在财政收入持续下滑、刚性支出有增无减的严峻形势下,通过优化财政支出结构大力压减非急需项目资金、动用预算稳定调节基金、盘活财政存量资金,以及加大政府性基金和国有资本经营预算与一般公共预算统筹力度等措施,才得以平衡的

    支出超年初预算的原因是:一是部分专项转移支付资金因下达时间在我县人大会之后,未纳入年初预算,属调整预算范围;二是部分支出如环保支出和交通运输支出等,因政策钢性约束,超年初预算部分需通过调整预算执行。

    截止9月底,全县本级行政事业单位“三公”经费预算执行430万元,为年初预算64566.67%。其中:公务接待费执行201万元为年初预算27772.56%;公务用车购置及运行维护费执行229万元,为年初预算36862.23%

    2.政府性基金预算执行情况

    1--9月份,政府性基金收入完成496万元,为年初预算300016.53%政府性基金预算支出执行3144万元,为年初预算905034.74%。

    3.社会保险基金预算

    2017年全社会保险基金预算收入完成13160.7万元,为年初预算4481929.36%,社会保险基金预算支出执行   19165.3万元,为年初预算的4421843.34%。

    收入减少的主要因素是:机关事业单位尚未全面启动比年初预算少收入28415万元。

    支出预算执行较慢的的主要原因,一是机关事业单位养老保险未启动,影响支出24152.6万元;二是2017年7月,新农合收支实行市级统筹,县级实际支出统计数据为截止6月底数据。

    4、政府性债务情况

截止2017年9月底,我县政府性债务资金余额(纳入全国政府债务系统数)为2.17亿元。其中一般债务1.77亿元,专项债务0.4亿元。根据《预算法》和中央有关精神,我县政府债务已全部置换完毕。

    四2017财政预算执行中的主要措施

    今年以来,我们始终坚持委和政府提出的“确定的一个目标,坚持四轮驱动,实施七大工程,扎实做好三件实事,忠诚担当使命,决战脱贫攻坚”的目标和各项措施,坚决执行人代会决议,为全力保障县精准扶贫、精准脱贫,补齐经济社会民生短板,全面促进经济稳步向好、社会和谐稳定,决胜全面小康、塑造美好形象等奠定了更加坚实的基础继续深化财税改革,财政体制机制不断创新;继续转变工作作风,积极谋求主动,因势而谋、因势而动、因势而进,变中求新,新中求进、进中突破,推动我财政经济发展不断迈上新台阶做出了我们应有的贡献

    (一)千方百计稳增长、调结构、促转型。一是继续加快转换经济发展动能。不断应用资源重整、资本金注入、基金投放等手段,支持扶贫开发投资公司、保障性安居工程投资公司等金融机构和融资平台发展运营,增强金融服务实体经济发展的能力。二是深入贯彻落实住房、家电、养老、健康、信息、文化等服务消费发展的财税政策,推动居民消费升级;加快发展商贸物流配送和连锁经营,支持做大做强文化旅游、健康养老等服务业。三是积极争取地方政府债券投入,努力弥补我经济建设发展短板。充分利用政府债券风险小、债务率低的政策导向,积极争取投入地方政府债券发行规模,着力解决制约我经济发展的基础性问题。四是进一步落实减税降费政策,帮助企业降低成本。巩固扩大“营改增”改革成果,实施支持小微企业发展的增值税、营业税、所得税优惠政策,落实增值税进项税额抵扣政策,实施结构性减税。五是大力支持促进节能减排,保护生态增效益。加快发展节能环保服务、资源循环利用产业,继续支持城空气环境质量改善和全大气污染防治,推广合作造林机制,支持林业重点工程建设,巩固退耕还林成果。

    (二)全力以赴做好收入组织工作。通过积极培育涵养优质税源产业投资引导基金等方式,带动社会资本增加对新兴产业和传统产业升级改造的投资,着力提升投资效率。密切关注经济走势、重点税源和税收的变化趋势,加强收入预测和预算执行分析,依法加强收入管理的同时,会同有关部门严肃问责惩处各类收入征管过程中的违规违纪行为,进一步规范收入征管秩序,强化财税协调联动机制,全面加强重点行业和重点企业的税源监控,对资源税征缴情况开展调研,分析研究从企业生产、销售、运输等环节合理监控资源税征缴的有效手段,避免资源税偷漏流失现象。

    (三)从严从紧加强各项支出管理。认真落实代会决议,落实预算执行主体责任,强化预算约束,从严控制一般性支出和“三公经费”支出,进一步加强行政事业单位资产管理;强调厉行节约,勤俭办一切事业。盘活存量资金,加强库款管理,加大统筹使用力度,积极推进科技、教育、农业等重点领域项目资金整合进程,有效提升财力保障水平。

    (四)加大力度保障民生支出需要。坚持量力而行和可持续性,着力保障基本民生。继续实施“雨露计划,落实好援企稳岗、社保补贴、税费减免等政策。巩固了城乡统一、农村的义务教育经费保障机制统一城乡义务教育学校生均公用经费投入、大力改善义务教育薄弱学校办学基本条件等成果全面落实了城乡居民医保人均筹资财政补助标准完善大病保险和生育保险政策。继续落实基本公共卫生服务项目财政补助标准,推进基本公共卫生服务逐步均等化。健全城镇退休人员基本养老金正常调整机制,积极稳妥落实机关事业单位养老保险改革实施方案。落实城乡居民最低生活保障标准,完善城乡低保和农村五保供养制度。落实经济困难的高龄与失能老年人补贴以及百岁以上老年人补贴新标准。全面实施困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度。创新公共服务提供方式区分基本公共服务与非基本公共服务对城镇保障房、棚户区改造、农村危房改造等,通过与社会资本合作,广泛吸引社会资本参与,努力提高公共服务的效率和质量。

    (五)不折不扣落实强农惠农政策。大力支持脱贫攻坚,持续加大扶贫资金投入,提高扶贫支出占一般公共预算支出比重,确保年财政扶贫资金投入总量和增幅“双增长”发挥了积极的作用。建立财政扶贫资金精准化支持机制。有力地推进山西扶贫开发公司运营,保障易地扶贫搬迁筹资需要。加大强农惠农力度,全面落实国家各项强农惠农富农政策。提高农业综合生产能力,加快农田水利建设,大力支持中小河流治理、小型病险水库除险加固。继续实施鼓励金融机构增加涉农贷款的奖励政策,完善农业保险保费补贴政策,提高农业的营利增效水平。着力发展现代农业,支持加快推动农业结构调整,大力发展特色产业,推进农业产业化经营。健全农业社会化服务体系,确保粮食安全和重要农产品供给。深化农村综合改革,继续对村级公益事业建设一事一议实施财政奖补增强农村可持续发展能力。

    (六)坚定不移深化各项财政改革。按照深化财税体制改革的路线图、时间表,全面推进各项改革。细化预算管理,规范部门预算编制程序,将本级组织实施的项目与对市县补助的专项转移支付项目进行彻底剥离,减少预算执行中的调整,提高年初预算到位率。推进预算绩效管理,进一步健全和完善预算绩效管理制度,加大对民生等重大支出项目绩效评价力度,增强花钱的责任意识和效率意识,提高财政资金使用效益。

    (七)积极主动争取中央财政支持。积极向中央反映我困难和诉求,借助转型综改试验区“先行先试”优势,扎实做好资金和政策争取、承接等工作,尽最大努力争取中央财政对我的支持。

  各位代表,今年以来,在我县财政经济形势复杂严峻,财政改革发展任务繁重艰巨的情况下,我们在委、政府的正确领导下,在人大和政协的监督指导下,在社会各界的积极支持下,我们仍将进一步坚定信心、鼓足干劲、苦干实干,以更大的决心和毅力,为完成我县全年的财政预算任务,为建设富裕、文明、开放、宜居新岚县而努力奋斗,以优异的成绩迎接党的十九大胜利召开

 

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