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岚县人民政府2016年决算2017年预算公示资料
岚县县委政府网      发布时间:2017-04-18 08:46:48        浏览次数:7009   
 

关于2016年财政预算执行情况和

2017年财政预算(草案)的报告

—201736日在县第十六届人民代表大会第次会议上

县财政局局长  李文军

 

各位代表:

    受县人民政府委托,我向大会报告2016年全县财政预算执行情况和2017年财政预算(草案),请予审查,并请县政协委员和其他各位列席同志提出意见。

    一、2016年预算执行情况

    2016年,全上下在委、政府的坚强领导下,坚持稳中求进工作总基调,主动适应经济发展新常态,积极应对各种困难挑战,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生各项工作,“保工资、保运转、保民生”的基础上,突出重点保障扶贫攻坚工作,严控“三公”经费,着力增进民生福祉,为全面建设富裕、文明、开放、宜居新岚县提供了坚实的资金保障,经济社会发展在克服困难中奋力前行与此同时,全财税部门努力确保财政预算平稳运行,竭力遏制财政收入下滑态势,积极调整优化支出结构,民生和重点支出得到较好保障。

  (一)一般公共预算执行情况

    2016年全一般公共预算收入完成32452元,为预算的89.65%,下降15.35%。主要是受经济持续下行、工业经济持续回落、煤炭价格大幅下降以及结构性减税和普遍性降费等影响。一般公共预算支出执行143017万元,为预算的99.14%,增长10.55%。其中,教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、文化体育与传媒、农林水事务、城乡社区事务、节能环保、粮油物资储备及交通运输等民生支出115572元,同比增长19.58%。

    2016年全预算收支执行具体情况如下:

   (1)主要收入项目执行情况

    税收收入完成26775元,为预算的89.25%,下降3.78%。其中:增值税完成10954元,为预算的182.57%,增长154.63%;营业税完成3191万元,为预算的91.17%,下降34.08%;企业所得税完成1041万元,为预算的45.26 %,下降4.06%;个人所得税完成297万元,为预算的74.25%,增长2.41%;资源税完成5660元,为预算的47.84%,下降51.59%,其他税收收入完成5632万元,为预算的94.34 %

    非税收入完成5677万元,为预算的91.56%,下降45.97%。其中:专项收入完成2722万元,为预算的85.06%,下降15.33%,主要项目完成情况是:排污费收入完成569元,增长89.67%,水资源费完成98万元,增长15.29%,教育附加收入完成2037万元,增长17.34%;行政事业性收费收入完成751万元,为预算的83.44%,下降74.79%;罚没收入完成1747万元,为预算的87.35%,下降10.64%;国有资源(资产)有偿使用收入完成384万元,为预算的384%,增长38.63 %。

   (2)主要支出项目执行情况

    教育支出执行40692万元,为预算的100%,增长27.31%。其中:普通教育33826万元,包括学前教育666万元、小学教育9369元、初中教育5434元、高中教育4027元;职业教育3226元;成人教育及进修培训等3390万元。

    医疗卫生与计划生育支出执行15300元,为预算的99%,增长4.31%。其中:医疗保障支出8674万元,公立医院支出2090元,基本公共卫生支出803元,基层医疗卫生机构支出1619元,计划生育支出864元。

  社会保障和就业支出执行13164万元,为预算的97.71 %,增长18.31%。其中:财政对社会保险基金补助3155万元,行政事业单位离退休支出4元,城乡居民最低生活保障支出4868元,抚恤及退役安置等支出1342元,就业补助支出584元。

  住房保障支出执行5478元,为预算的98.35%,下降24.12%。其中:棚户区改造支出556元、农村危房改造支出1684万元,住房公积金等住房改革支出2679元。

  农林水支出执行31022元,为预算的99.4%,增长45.92%。其中:农业支出9843元,水利支出2873元,林业支出5163元,农村综合改革支出3722元,扶贫支出7785元,农业综合开发支出959元。

  文化体育与传媒支出执行1555元,为预算的100%,增长0.71%。其中:文化支出481元,文物支出589元,广播影视支出312元。

  城乡社区支出执行6425元,为预算的99.91%,增长34.39%。其中:城乡社区公共设施支出2974元,城乡社区环境卫生支出2655元,城乡社区管理事务支出756元。

  科学技术支出执行314元,为预算的94.01%增长199.05%。其中:技术研究与开发支出190元, 基础研究及应用研究支出199元,科技服务及科学技术普及支出112元。

    节能环保支出执行2342元,为预算的84.24%,增长10.58%。其中:污染防治及减排支出759元,退耕还林支出844元,能源节约利用支出26元,自然生态及天然林保护支出474    

  国土海洋气象等支出执行1051元,为预算的100%,下降47.08%,其中:国土资源事务支出1028元,气象事务支出23元。

    其他科目支出情况:一般公共服务支出执行12328元,为预算的100%,下降1.22%;公共安全支出执行6494元,为预算的100%,增长6.02%;交通运输支出执行4526元,为预算的100%,下降49.26%;资源勘探信息等支出执行969元,为预算的97.98%,下降16.97%;商业服务业等支出执行327元,为预算的98.79%,增长35.68%;粮油物资储备支出执行546元,为预算的99.09%,增长117.53%;国债还本付息支出299万元,为预算的100%,增长779.41%;其他支出执行185元,为预算的100%,下降93.98%。

  (二)中央、省、市对我转移支付执行情况

    2016年中央、省对我转移支付103221元,增长21%。其中:一般性转移支付56580元,增长8.14%;专项转移支付45079元,增长40.89%。

  (三)政府性基金预算执行情况

    2016年全政府性基金预算收入完成3820元,为预算的125.66 %,增长141.31%;预算支出执行6735元,为预算的52.46%,增长90.58%。 

  ()社会保险基金预算执行情况

    2016年全社会保险基金预算收入完成22596元,为预算的67.64%;预算支出16546元,为预算的50.52%,收支结余6050元。

  ()举借债务情况

    2016年,财政部核定我发行政府债券7933元,其中:新增债券3600元,主要用于扶贫攻坚和教育项目建设;置换债券4333元,全部用于置换到期政府债务这对我应对经济下行压力、加快基础设施和民生项目建设、防范财政金融风险发挥了积极作用。

   )落实届人大次会议预算决议情况

    1.抓好预算执行。面对前所未有的严峻形势,政府高度关注财税运行情况,每月研究部署收入组织和支出执行工作。财税部门强化收入形势监测分析,及时调整征管工作重点,坚持依法执收,确保各项收入应收尽收。各级各部门牢固树立过紧日子的思想,积极调整支出结构,盘活存量资金,大力压减一般性支出和“三公经费”支出。与此同时,财政通过大力争取中央支持,中央对我转移支付达18020元,增长21%。

    2.加强财政调控。加大资金筹措力度,扩大政府有效投资,累计下达7329元重点支持公路、市政等基础设施建设。

  创新财政支持方式,加快运作新兴产业投资基金通过市场化运作方式,吸纳各级投资13569万元支持城市基础设施建设和公路建设

  发挥财政资金引导作用,支持节能减排和淘汰落后产能。对黄标车及老旧车提前淘汰予以财政奖励;对出租车和农村客运进行营销补贴;投入777元开展大气和水污染综合治理;投入生态转移支付259万元,实现对重点生态功能区全覆盖。

    3.保障改善民生。积极应对财政收入大幅下降的挑战,盘活存量、用好增量,千方百计兜牢民生底线。

  加大强农惠农富农力度,统筹整合新增资金12585元支持实施10项新的强农惠农富农政策;组建公益性扶贫开发投资公司,统筹承接易地扶贫搬迁、扶贫开发和农业发展专项贷款;投入359元开展土地承包经营权确权登记颁证工作;拨付资金514元,大力改善农村人居环境,美丽乡村建设。

  教育、养老、医疗卫生、社保等与人民群众生产生活密切相关支出的保障水平进一步提高。当年新增支出11039元,支持14项民生政策提高标准。全2431企业退休人员基本养老金按时发放21376城乡低保对象最低生活保障标准每人每月提高20元;城镇居民医保和新农合财政补助标准每人每年提高40元;人均基本公共卫生服务经费政府补助标准提高至45元;农村五保集中供养对象和分散供养对象级补助标准每人每年分别提高300元、400元,达到5600元、3000元。

    推进教育事业发展,新建、改扩建公办幼儿园15所;继续推进义务教育薄弱学校改善办学条件,全面通过义务教育均衡发展评估认定;高中和中职国家助学金标准由每生每年1500元提高至2000元;全年投资3460万元,继续完善新中学和职业教育基地建设

    加大困难群众帮扶力度,提高了全258名优抚对象的补助标准、127名伤残军人的护理费标准;投入低收入农户冬季取暖用煤财政货币化补贴资金1237万元;全城乡低保家庭中的2662位高龄老年人和失能老年人,每人每月分别提高3060元补贴。

    4.坚持依法理财。扎实推进“六权治本”,健全完善依法理财长效机制。以清理“法定权力”为基础,依法确定权力事项。以规范“隐性权力”为重点,开展财政专项资金管理分配不规范问题专项整治,努力做到用权有制、行权有界、施权有责。进一步强化政府采购管理,资金节约率达到5%。全面推进财政预算信息公开,除涉密信息外,所有使用财政资金的部门都公开了本部门预决算和“三公”经费预决算,积极打造“阳光财政”升级版。

    二、2017年预算草案

    2017年是供给侧结构性改革的深化之年,也是脱贫攻坚决战决胜的关键之年。编制好2017年预算,做好各项财政工作,关系全改革发展稳定大局,意义十分重要。

  (一)2017年预算安排原则

    全面贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略,认真落实县委工作会议精神,紧紧围绕我县第十四次党代会确立的“确定的一个目标,坚持四轮驱动,实施七大工程,扎实做好三件实事,忠诚担当使命,决战脱贫攻坚”的目标和财政经济发展的各种因素,2017年全财政预算编制原则如下:

  收入预算编制坚持实事求是,与经济社会发展水平相适应,与国家政策相衔接。

  支出预算编制坚持量入为出、有保有压,依法安排各项财政支出,进一步调整结构、盘活存量、突出重点、勤俭节约。

  推进中期财政规划管理。对重大支出政策,按三年统筹考虑,确保财政可持续。

  完善政府预算体系。加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度,将地方政府债务分类纳入预算管理。

  坚持预算管理和资产管理紧密结合。

  创新财政投入方式,更好地发挥财政资金对民间投资的拉动作用。

  (二)2017年收支预算

    1.一般公共预算

    2017年全一般公共预算收入33000元,上年完成数持平。做出这样的预期,主要是考虑到当前我仍处于改革开放以来最为困难的时期,经济筑底回升仍需历经艰难的过程。虽然2017年全GDP预期增长4.5%,但从目前经济运行轨迹预判,按现价计算的工业、交通运输、现代服务业、建筑业等行业的产值难以实现增长,煤焦、钢铁、电力等主导行业去产能、去库存面临较大压力,经济效益难有回升,导致税基减少、税源萎缩;国家进一步实施减费降税政策,全面推开营改增等政策性减收因素也将影响财政收入增长。

    2017年全一般公共预算支出安排103790元,比2016决算数下降28.05%。下降的主要因素是截止预算编制结束,专项转移支付下达规模较低。主要项目安排情况是:一般公共服务支出13376 元,增长8.5%;公共安全支出7067元,增长8.82 %;教育支出33106元,下降18.64%;科学技术支出80元,下降76.05%;文化体育与传媒支出1000元,下降35.69%;社会保障和就业支出14288元,增长6.05%;医疗卫生与计划生育支出7886元,下降48.97%;节能环保支出238元,下降91.44%;城乡社区支出6429元,下降0.03%;农林水支出6734元,下降78.42%;交通运输支出3052元,下降32.57%;资源勘探电力信息等事务支出706万元,下降28.61%;商业服务业等事务支出576万元,增长74.02%;援疆支出16万元;国土海洋气象等支出500元,下降52.43%;住房保障支出2800元,下降49.73%;粮油物资储备支出150万元,下降72.78%;国债还本付息支出1066万元,增长256.52%;预备费2600元,增长1.17 %;其他支出2600元,增长1.55%。

    2017年,全财政面临的收支压力是前所未有的,上述安排是财政在财政收入持续下滑、刚性支出有增无减的严峻形势下,通过优化财政支出结构大力压减项目资金5000元、动用预算稳定调节基金902元、盘活财政存量资金,以及加大政府性基金和国有资本经营预算与一般公共预算统筹力度等措施,才得以平衡的盘子,在保基本、保运转、保稳定的前提下,其他支出区分轻重缓急、量力安排。

    经汇总,2017本级行政事业单位和其他单位使用财政拨款安排的“三公”经费预算645元,比年预算减少67元,下降9.42%。其中:公务接待费277元,下降2.91%;公务用车购置及运行维护费368元,同口径下降86.18%(其中公务用车运行维护费355元,同口径下降14.46%),主要是党政机关公车改革减少了支出。

    2.政府性基金预算

    2017年全政府性基金预算收入3000元,比上年同口径下降78.13 %;预算支出安排9050元,下降29.21 %主要是土地出让收入比上年预算减少。

    3.社会保险基金预算

    2017年全社会保险基金预算收入安排44819元,预算支出安排44218元,收支结余601元。

  以上预算安排的具体情况详见《2016年全本级预算执行情况及2017年全本级预算(草案)》附表

    三、完成2017年预算任务的主要措施

    2017年,仍处于发展的重要战略机遇期,经济发展基础性夯实的基本面没有变,经济结构调整优化的前进态势没有变,这为我转型创新发展提供了重要条件;党中央、国务院对山西等能源资源型份的经济运行困难高度重视,为我们进一步克服困难、做好工作增添了勇气和动力,指明了方向;委和政府重点部署实施“确定的一个目标,坚持四轮驱动,实施七大工程,扎实做好三件实事,忠诚担当使命,决战脱贫攻坚”的目标和各项措施,为我县聚焦精准扶贫、精准脱贫,补齐经济社会民生短板,全力促进经济稳步向好、社会和谐稳定,决胜全面小康、塑造美好形象奠定了更加坚实的基础;财税改革不断深化,财政体制机制不断创新,进一步夯实了财政管理基础。我们要因势而谋、因势而动、因势而进,变中求新,新中求进、进中突破,推动我财政经济发展不断迈上新台阶。

  (一)千方百计稳增长、调结构、促转型。第一,要加快转换经济发展动能。要应用资源重整、资本金注入、基金投放等手段,支持扶贫开发投资公司、保障性安居工程投资公司等金融机构和融资平台发展运营,增强金融服务实体经济发展的能力。第二,要加大支出结构调整力度,提高投资的有效性。开展好财政投资绩效评价工作,及时将无效支出调整下来,将重复或错位的支出整合或修正过来,重点用于支持投资有回报、产品有市场、企业有利润、员工有收入、政府有税收、环境有改善的项目。落实好促进住房、家电、养老、健康、信息、文化等服务消费发展的财税政策,推动居民消费升级;加快发展商贸物流配送和连锁经营,支持做大做强文化旅游、健康养老等服务业。第三,积极争取地方政府债券投入,努力弥补我经济建设发展短板。充分利用政府债券风险小、债务率低的政策导向,积极争取投入地方政府债券发行规模,着力解决制约我经济发展的基础性问题。第四,要落实减税降费政策,帮助企业降低成本。巩固扩大“营改增”改革成果,实施支持小微企业发展的增值税、营业税、所得税优惠政策,落实增值税进项税额抵扣政策,实施结构性减税。第,要促进节能减排,保护生态增效益。加快发展节能环保服务、资源循环利用产业,继续支持城空气环境质量改善和全大气污染防治,推广合作造林机制,支持林业重点工程建设,巩固退耕还林成果。

  (二)全力以赴做好收入组织工作。积极培育涵养优质税源,通过产业投资引导基金等方式,带动社会资本增加对新兴产业和传统产业升级改造的投资,着力提升投资效率,发展利税大户。密切关注经济走势、重点税源和税收的变化趋势,加强收入预测和预算执行分析,既要依法加强收入管理,会同有关部门严肃问责惩处各类收入征管过程中的违规违纪行为,规范收入征管秩序,确保应收尽收;又要合理调度组织收入,绝不在经济形势趋紧、收入持续下滑的时候杀鸡取卵、虚收探收,增加企业负担。进一步强化财税协调联动,全面加强重点行业和重点企业的税源监控,对资源税征缴情况开展调研,分析研究从企业生产、销售、运输等环节合理监控资源税征缴的有效手段,避免资源税偷漏流失现象。

  (三)从严从紧加强各项支出管理。认真落实人大决议,落实预算执行主体责任,强化预算约束,从严控制一般性支出和“三公经费”支出,进一步加强行政事业单位资产管理,厉行节约,勤俭办一切事业。盘活存量资金,加强库款管理,加大统筹使用力度,推进科技、教育、农业等重点领域项目资金整合,有效提升财力保障水平。

  (四)加大力度保障民生支出需要。坚持量力而行和可持续性,着力保障基本民生。继续实施“雨露计划,落实好援企稳岗、社保补贴、税费减免等政策。巩固城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制,统一城乡义务教育学校生均公用经费投入,大力改善义务教育薄弱学校办学基本条件。全面落实城乡居民医保人均筹资财政补助标准完善大病保险和生育保险政策。落实基本公共卫生服务项目财政补助标准,推进基本公共卫生服务逐步均等化。健全城镇退休人员基本养老金正常调整机制,积极稳妥落实机关事业单位养老保险改革实施方案。落实城乡居民最低生活保障标准,完善城乡低保和农村五保供养制度。落实经济困难的高龄与失能老年人补贴以及百岁以上老年人补贴新标准。全面实施困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度。创新公共服务提供方式区分基本公共服务与非基本公共服务对城镇保障房、棚户区改造、农村危房改造等,通过与社会资本合作,广泛吸引社会资本参与,努力提高公共服务的效率和质量。统筹资金支持农村地质灾害治理。

  (五)不折不扣落实强农惠农政策。大力支持脱贫攻坚,持续加大扶贫资金投入,提高扶贫支出占一般公共预算支出比重,确保年度财政扶贫资金投入总量和增幅“双增长”。建立财政扶贫资金精准化支持机制。加快推进山西扶贫开发公司运营,保障全易地扶贫搬迁筹资需要。加大强农惠农力度,全面落实国家各项强农惠农富农政策。提高农业综合生产能力,加快农田水利建设,大力支持中小河流治理、小型病险水库除险加固。继续实施鼓励金融机构增加涉农贷款的奖励政策,完善农业保险保费补贴政策,提高农业的营利增效水平。着力发展现代农业,支持加快推动农业结构调整,大力发展特色产业,推进农业产业化经营。健全农业社会化服务体系,确保粮食安全和重要农产品供给。深化农村综合改革,继续对村级公益事业建设一事一议实施财政奖补增强农村可持续发展能力。

  (六)坚定不移深化各项财政改革。按照深化财税体制改革的路线图、时间表,全面推进各项改革。细化预算管理,规范部门预算编制程序,将本级组织实施的项目与对市县补助的专项转移支付项目进行彻底剥离,减少预算执行中的调整,提高年初预算到位率。推进预算绩效管理,进一步健全和完善预算绩效管理制度,加大对民生等重大支出项目绩效评价力度,增强花钱的责任意识和效率意识,提高财政资金使用效益。

  (七)积极主动争取中央财政支持。积极向中央反映我困难和诉求,借助转型综改试验区“先行先试”优势,扎实做好资金和政策争取、承接等工作,尽最大努力争取中央财政对我的支持。主动反映受煤炭行业持续低迷影响,全县级财政收入出现大面积、大幅度下滑的严峻形势,积极争取中央加大对我县级基本财力保障和均衡性转移支付力度,缓解基层财政困难

    各位代表,2017年财政经济形势复杂严峻,财政改革发展任务繁重艰巨。我们要在委、政府的正确领导下,在人大和政协的监督指导下,坚定信心、鼓足干劲、苦干实干,以更大的决心和毅力,全力完成全年财政预算任务,为建设富裕、文明、开放、宜居新岚县而努力奋斗,以优异的成绩迎接党的十九大胜利召开

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